不合格品控制程序文件(不合格品控制程序的目的是什么)

导语：不合格品控制程序

不合格品控制程序

一、目的

为了提高产品质量，对不合格品进行控制，确保不合格品不流入下道工序，特制定本程序。

二、范围

该程序适用于本公司产品在生产过程中不合格品的控制，确保向顾客提供合格产品。

三、职责

1、品质部负责不合格品的判定、标识、记录，并由授权检验和试验人员在其职责范围内执行，负责对不合格品的分析和处置提出意见。

2、生产部负责生产过程出现不合格品评审后的处置。

3、采购部负责采购不合格品的处置，销售部负责客户退货的不合格品处置。

四、控制程序

1、不合格品的评审

不合格品的分级：

A级：批量性，且经济损失较大时的不合格品。

B级：零星的，经济损失较小的，无批量性的不合格品。

对A级不合格品，应由品质部负责同生产部，研发部相关人员进行评审，分析不合格品产生原因，查清原因并确定处置方式。对B级不合格品，由授权的检验员负责评审，评审结果直接在相应的检验记录中表明并签字确认。

2、不合格品的标识

所有的不合格品均应有检验状态标识，标识按标识和可追溯性控制要求进行。采购产品经检验和试验确认的不合格品，由检验员出具验证说明并负责标识隔离，同时通知采购人员办理退货手续。半成品和成品经检验和试验确认的不合格品，由检验员出具检验单通知生产部，由生产部车间负责标识。

3、不合格品的隔离

生产过程中经确认的不合格品应由车间送入指定的不合格品隔离区域或返工箱内，严禁与合格品混放。现场加工的半成品出现不合格时，应进行隔离（可行时）并作出标识，防止误用。

4、不合格品的处置方式

处置方式有：

（1）返工

（2）返修或返修后让步接收

（3）拒收或报废

确定返工/返修的不合格品，评审时生产部负责组织判定返工/返修方案，由车间负责实施。不合格品经返工、返修后，检验员应按检验规程重新进行检验和试验。对需让步接收的不合格品，由责任部门提出，填写《让步接收审批单》，由品质部会同销售部进行审核。对让步接收的不合格品，检验员用“让步接收”的标牌作为标识，对让步接收的信息应在相应的质量记录中予以转移，以实现追溯。合同要求时，若使用降级使用的不合格品或返修不合格品，应作出标识。确认为拒收或报废的不合格品，经品质部审批，采购产品由采购部负责联系退货，半成品、成品由相关车间处置。当在交付或开始使用后发现产品不合格时，公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施，可采用：

（1）退回已出现不合格的产品；

（2）调换已出现不合格的产品；

（3）返修已出现不合格的产品等。

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