采购货款结算流程图(采购货款结算流程是什么)

导语：采购货款结算流程

(1)采购订单

采购部根据企业生产的实际需要发出采购订,明确说明采购货品的型号、种类、价格、数量、技术指标等。

(2)验收入库道德采购与采购审计

供应商进行备货准备,并按订单要求按期交货企业相关部门根据采购订单要求验货、入库,认真填写验收单等相关单据。

(3)采购订单核对

采购人员将货品验收单与采购订单进行核对,进行单据汇总,将各项数据进行整理。

(4)催收与协调

若存在验收单不齐全或与采购订单不符,则采购员应及时与相关部门人员沟通协调和催收。

(5)订单状态确认

采购人员应对相关部门提出的问题及时与供应商确认订单状态,了解产生问题的原因,然后进行单据汇总。

(6)填写应付账款单

采购人员根据汇总的各项数据,填写《应付账款》,列明应付款项明细。

(7)结算付款

采购部与供应商均确认通过的应付账款单,由购部交给财务部,会计人员根据采购合同、

采购订单、验收单等进行审核,查验各类明细否数据相符、符合财务规定等。经财务部审核

没有问题,则根据企业的审批制度进行审批,并由财务部安排付款。

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