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公司出差外出管理制度

一、目的<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

为规范本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。

二、出差定义

1、出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程，出差费用以出差旅费形式报销。

2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的，所产生的交通费用以市内交通形式报销。

三、出差申请程序

1、因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》（可邮件进行申请）,明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜，出差申请单发送部门主管审核。

2、出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。

3、出差结束后，做好出差总结。

4、出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金，先将出差总结发给上级主管与行政主管，并抄送财务，至财务处报销；否则有权拒绝其报销差旅费用；

四、交通工具

1、交通近途以汽车为主，远途以火车为主，遇机票打折后价格低于火车票，可乘坐飞机出行。遇紧急情况须乘飞机的，报主管同意后，可以乘坐。员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等，经部门主管审批后出差。

2、外出的交通以杭州大区范围为主，凭票据实报销。乘车以公共交通工具为主，员工应考虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提，如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车的，必须先报主管同意方可乘车，并且在填写报销单时，须在车票背面注明原因及出发地和目的地。

五、住宿标准及出差补贴

1、住宿标准

出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景（如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、锦江之星酒店等），省会城市单人住宿标准200元/天，非省会城市单人住宿标准160元/天，同性两人以上出差，住宿标准为1+30%，因特殊原因超过标准限额的，应电话至主管说明，按票据实报实销。

2、出差与外出补贴

（1）出差人员补贴标准：80元/天（除住宿、交通、因公行政购买消费以外的），每天以24小时为计算单位，以13：00为界线，在13：00之后出发或13：00之前回到杭州的为半天，补贴也以半天的.标准发放。员工在填写《差旅费报销单》时，须注明来回时间。

（2）外出工作的人员，工作餐补贴15元/餐，直接在市内交通报销单中注明补贴。如遇到请客户就餐，在填写补贴时扣除15元/餐的餐补，票背后须注明消费人员（三个以下人员按实际人员填写注明，三个以上人员一起就餐的写三个名额）及事实情况。

（3）出差报销及同期发生的餐费在同一批次时间进行报销，每次餐饮发票的报销需分时间分列单独计算张数填写报销。

（4）任何补贴均须提供相应金额的发票，贴于报销单后，否则员工须承担个人所得税，作为抵用的发票需单独注明。

六、其他

1、本制度从发布之日起执行，有制度修改完善的按新制度修改发布后执行。

七、附件（见详单）

《出差申请单》/《出差总结》

起草：校核：批准：

外出申请登记表

姓名

部门

职务

外出原因

经理签字

行政签字

时间：年月日

外出申请登记表

姓名

部门

职务

外出原因

经理签字

行政签字

时间：年月日

外出申请登记表

姓名

部门

职务

外出原因

经理签字

行政签字

时间：年月日

出差申请表

申报日期：

申报部门

出差人

出差日期

年月日至年月日：共天

出差省市与地区

出差事由

交通工具安排

飞机□火车□汽车□动车□其它□

申请费用

元

部门审核

财务

经理审核

董事长审核

审核费用

元

说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。

2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。

3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。

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