管理内审程序包括(管理内审程序是什么)

、目的：为了规范各部门管理，引导各主管管理工作走上正规，明确和熟悉自身日常工作内容。故制定本制度。

2、适用范围：适用于全工厂各部门（财务除外）

3、职责：

3.1 助理办：负责制定检查计划，组织检查，编制检查报告。

3.2 各部门负责人：负责各部门职责内工作的学习，执行，培训下属，引导教导下属，检查时的配合。问题点的双方确认。各部门在检查后存在的问题进行改进。

4.0 定义：管理者代表：是指公司法人书面授权指定的工厂、公司、集团的管理者第一代理人。以便执行自已管理意图。一般工厂、集团由副总或副总裁担任。

5.0细则

4.1 因我司现在在人力资源，部门职责，教育训练，作业程序，标准，品管组织、工艺，设计等各方面仍相当不完善，故参照ISO9001《管理内审标准程序》变通制定适合本厂的《管理内审程序》；待我厂各方面完善后再修订本程序。

4.2 内审时机：公司出现重大质量事故，重大客户撤单，外部严重客诉退货时。暂定每年1-2次。

4.3内审组织：审核组长由品质部门负责人担任，审核员：由公司经过培训合格的内审员担任或经组长挑选人员担任。人数为5人。

4.4 审核（检查）先期准备工作。首先由审核组长下发《检查清单》到各部门先期准备检查工作事项。准备时间为15--30天。

4.5审核（检查）计划：由审核组长或其指定人员编制，下发至各部门，明确各组员审核部门，范围。

4.6审核（检查）方式：采用交叉审核（即本部门负责人回避本部门审核）采用文件审核，现场察看，记录，询问各部门主管或员工的方式进行。可以采用以点及面，从计划、实施，检查，改善。以实际问题倒查产生原因，纠正和预防，实施及验证，人员及组织等方式进行。

4.7审核的依据：公司经过正式发文的文件，作业程序，流程，作业标准，检验标准，操作规范，公司会议记录，总经理或总经办，人事行政部发文。以前均经过总经理、厂长、副总或管理者代表手签名或盖章发文方为有效依据。口头要求不在审核依据范围内。

4.8 首次会议：由审核组长召集，各审核员及全厂各部门负责人均参加；（财务除外）

4.9审核组长职责：

1）决定审核时机，审核组织成员挑选，培训。

2）审核计划编制，下发，内审清单编制，

3）主持首次会议，组织审核，末次会议。审核报告编制。提交管理评审。

4.10审核员职责：

1）参加规定范围内的审核，对发现的问题同部门负责人确认。记录。

2）记录《内审检查清单》中审核发现的问题。

3）提交审核报告至审核组长。

4.11被审核部门经理、主管职责：

1）按照公司发文，会议记录，通知，四阶文件要求组织本部门员工学习，及时传达上级要求，跨部门联络单等。

2）接到审核通知和审核清单，积极准备、组织、安排下属执行以前公司要求。

3）内部审核时，配合审核员的提问，查询相关计划，记录、表单、总结、报告等，和现场指引。

4）内审员提出有不符合项/不合格项时。可以提出反证，但应本着实事求是，有则改之，无则加勉原则进行解释。切忌认为内审员是挑毛病。根本是为了看清本部门工作存在差距和问题。指明下一步改进方向。不断提升工厂和个人管理能力和水平。

4.12 内审记录：审核员在检查审核过程中，发现有不符合项时，首先，是有依据。不能想当然。正确用语为，查某条款，项目。实际执行如何，不符合公司哪份文件，编号，哪条，哪款。最后交被审核部门负责人签字确认。

4.13 内审末次会议：由审核组长召集首次会议参加人员总结此次审核的优劣之处。征询各位审核员被审核部门负责人的意见，建议。并加以记录。作为审核活动改善依据。

4.13 审核报告编制：所有审核员将审核完成的审核清单表。交审核组长后。由组长汇总。填写完成《内审报告》和《纠正预防措施报告》交总经理签核审批后下发至各部门执行。

4.14 内审活动中发现的严重问题（主要不良项），由品质经理安排人员跟踪落地执行。需要相关资源的报请管理者代表和总经理批准后准备配置。

5.0 公司以前与本程序相同或类似文件自本文件批准之日起作废。本文件自批准之日起开始执行！

6.0 附件

6.1 《内审检查清单》

6.2 《内部审核计划》

6.3 《内审报告》

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