企业内控管理实施方案范文(企业内控管理实施方案怎么写)

导语：企业内控管理实施方案

一、目的

建立完善的企业内控管理体系有助于更好的对公司运作进行规范化管理，节约企业的管理成本，更直接的反馈公司在运作过程中出现的问题，进而提高公司在运作中出现问题时及时修正时效，规避公司的运作风险。

二、内控管理的内容

针对靓骐商贸现阶段的实际情况，在对公司进行内控管理时，主要集中在以下几个方面。公司组织管控，公司财务管控，业务管控三个方面。

1、 公司组织管控包括人力资源、行政后勤，公司管理框架、制度体系建设、服务管理

2、 财务管控包括公司财务成本控制，业务成本控制。财务审计。

3、 业务管控包括:业务开发、市场调研、材料管理、采购管理

三、内控管理的关键

开展内控管理的重点是明确各职能部门，岗位的工作重心，制定标准化工作流程，完善公司管理体系，引入公司审计监察制度。

四、内控管理的操作

内控管理是一项长远的企业管理机制，从时间跨度上来看，内控管理涉及时间跨度较大，从前期的调研到最终确定完整的方案，将花费大量的时间。从横向的部门管理来看，将会对各部么，各岗位进行系统性梳理，优化工作环节。在对靓骐商贸进行内控管理的中，将会依据以下流程进行操作。

● 前期调研：在调研中，将会对公司各职能部门甚至职能岗位进行分析，对工作内容，工作流程，岗位职责、人员编制进行梳理分析，并引导相关部门建立完善部门职能、岗位说明书、工作流程的编订。

● 存在问题梳理：在调研过程中，通过对各部门，各岗位存在的问题进行梳理分析，对问题进行归类处理，通病问题全公司整改，个类问题部门内部整理优化处理。

● 内控框架设计：内控框架设计根据不同职能部门进行设计。包括部门管理制度，岗位职责、考核机制、工作流程（内部工作流程及外部工作流程）等进行系统性设定。

● 职能部门经理参与研讨：本环节的目的只要以部门合作者的角度提出对部门的优化，同时通过各职能部门经理参与，制定公司内部部门之间相互合作的流程，优化部门沟通协作渠道。

● 内控体系建设：结合内控框架的设计及职能部门经理的研讨，引导各职能部门制定相关的内控体系。

● 试行及评估：主要目的是检验本内控体系的合理性，解决在实际运用过程中存在的纰漏。为全公司全面施行做好准备。

● 修订执行。

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